监督索引号53040000576201000

玉溪市残疾人联合会2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第六部分 2020年部门决算绩效公开说明

第一部分 玉溪市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市残疾人联合会是中国残疾人的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。玉溪市残疾人联合会由市政府领导分管，工作上与有关部门对口联系，在政府计划中单列户头，与各县区建立业务关系。

（1）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

（2）团结和教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬自强不息的进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（3）深入调查研究，掌握残疾人状况，为政府研究制定实施发展残疾人事业的相关政策和规划，提供决策依据。

（4）承担玉溪市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好协调服务。

（5）认真贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律法规，维护残疾人合法权益，依法行政，依法管理，服务残疾人；积极开展有效的残疾人康复、教育、就业、扶贫、宣传、文体、用品用具供应、社会保障及其无障碍设施和残疾预防等服务工作，创造条件扶助残疾人平等参与社会生活的相关领域。

（6）组织实施残疾人分散、按比例就业和“残保金”收缴工作，会同有关部门监督实施残疾人福利企业生产的扶持政策及依法保障残疾人职工的合法权益不受侵害，鼓励社会力量大力兴办、发展为残疾人服务的社会福利事业。

（7）协助县区党委、大中型企事业单位做好残疾人干部的选拔、任用、培训、教育和管理工作。

（8）协助市政府制定和实施残疾人教育发展规划，配合教育部门做好残疾儿童、少年随班就读义务教育和特校招生教育工作。对青年和成年残疾人实施有计划、有组织和有针对性的进行职业技术和实用科学技术培训，以提高素质为就业创造条件。

（9）统筹开展为发展残疾人事业的募捐活动；指导各类残疾人协会及其相关社团组织的工作；开展残疾人事业的国际、国内交流与合作。

（10）完成市委、市政府和上级残联交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年是“十三五”残疾人事业规划及决战决胜脱贫攻坚全面建成小康社会的收官之年，玉溪市残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的十九大和十九届三中、四中全会精神，牢记“以人民为中心”的思想，充分履行“代表、服务、管理”职能，按照中央、省委、市委的决策部署要求，紧紧围绕“六稳”“六保”要求，全力推动实现“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”的目标，不断满足残疾人美好生活需要，统筹推进疫情防控和残疾人事业发展两不误。在疫情防控常态化中，求真务实，扎实工作,着力解决好残疾人就业教育、民生保障、康复维权等问题，聚力残疾人脱贫攻坚巩固提升。全年各项工作顺利推进，全市残疾人事业实现了新的突破和发展，为玉溪决战决胜脱贫攻坚全面建成小康社会贡献了残联力量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市残疾人联合会2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市残疾人联合会

2.其他事业单位：玉溪市残疾人就业服务中心（与玉溪市残疾人联合会合并核算）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市残疾人联合会2020年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17.00人（含参公管理事业人员13人）。

离退休人员15人。其中：离休0人，退休15人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2020年度收入合计1240.57万元。其中：财政拨款收入1122.90万元，占总收入的90.51%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入117.67万元，占总收入的9.49%。与上年对比减少594.44万元，下降32.39%，主要原因分析为2019年收到中央拨入玉溪市残疾人康复中心建设经费1200.00万元，2020年收到玉溪市残疾人康复中心建设市级预算经费384.00万元、省残联聋儿（人工耳蜗）康复经费项目经费110.00万元和第十届残疾人运动会奖金27.47万。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会2020年度支出合计1251.88万元。其中：基本支出516.47万元，占总支出的41.26%；项目支出735.41万元，占总支出的58.74%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比减少31.41%,主要原因分析是2020年比2019年减少了中央拨付玉溪市残疾人康复中心建设项目经费1200万元，增加了市级残疾人康复中心建设项目款384万元、备战十二届残运会训练20万元、第二批残保金装修培训等经费42万元等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出516.47万元。与上年对比减少1.54%,主要原因分析人员工资及保险减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出407.14万元，占基本支出的78.83%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109.33万元，占基本支出的21.17%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出735.41万元。与上年对比减少43.46%,主要原因分析为2020年比2019年减少了中央拨付玉溪市残疾人康复中心建设项目经费1200.00万元，增加了市级残疾人康复中心建设项目款384.00万元、备战十二届残运会训练经费20.00万元、省残联聋儿（人工耳蜗）康复经费项目经费110.00万元，残疾人体育健身示范点尾款1.50万元，第十届全国残运会运动员输送单位奖2.00万元及第十届残疾人运动会奖金27.47万等。具体项目为：1.残疾人就业培训项目开支45.97万元，开展工作情况为2020年市本级残疾人就业培训112人，参加省级单项职业技能竞赛6个项目共12人参与，获得团体第二名的好成绩；2.超比例安排残疾人就业奖励项目开支2万元，开展工作情况为2019年超比例安排残疾人就业用人单位3个，超比例安排残疾人就业6人；3.残疾人宣传文体及节日慰问项目开支52.97万元，开展工作情况为：完成报纸宣传4版、电视宣传报道数30条、助残日慰问人数40人、组织残疾人训练参加选拔300人，参加集训80人，残疾人社会参与度得到提高。完成全国第十届残运会玉溪籍残疾人运动员奖金发放。4.春节走访慰问贫困残疾人项目开支2.50万元，开展工作情况为：春节走访慰问50户，每户500.00元。5.残疾人康复项目开支1.00万元，开展工作情况为：贯彻落实残疾人康复各项政策，到2020年底，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。6.经财政审核政府领导批准用于残疾人事业项目开支51.99万元，开展工作情况为：组织市级盲协、聋协、肢协、智力残疾亲友会及精神残疾亲友会5个协会开展协会活动5次，进一步增强了协会凝聚力。对新搬迁的办公室房屋老旧,漏水严重等问题进行了修缮，保障了机关正常办公。7.玉溪市残疾人康复中心建设项目开支384.06万元，开展工作情况为：于2020年5月29日正式取得施工许可证，目前项目已于2020年12月9日主体封顶，已完成内外墙所有砌体及抹灰工程，完成屋面防水，现阶段进行内墙腻子粉施工，外墙漆班组于2021年4月进场，正在同步进行施工。截至2021年6月1日，已经完成内外墙涂料，拆除施工电梯，正在安装室内电梯，准备项目主体验收工作。但近期由于资金困难，项目已处于半停工状态。8.第二批残疾人就业保障金专项资金项目开支42.00万元，开展工作情况为：2020年残疾人职业技能培训60人，残疾人职业技能培训培训期数2期，实名制管理系统管理人员培训69人，按比例就业年度审核系统管理人员培训60人，残疾人就业服务机构规范化建设1个。9.盲人就业与培训项目省级残保金补助项目开支9.75万元，开展工作情况为：根据云南省残联的要求，对51名盲人进行按摩技能培训，项目完成率100%，培训合格率98%，并达到70%的就业率。 通过培训使盲人掌握1-2门技能，盲人就业水平有所提高。10.2020年省级残疾人维权及信访解困项目开支2.10万元，开展工作情况为：加强对残疾人维权及信访残疾人的保障和救助，做好维权及信访困难残疾人矛盾问题化解和解困工作。残疾人涉法维权、信访案件年度办结率不低于90%，案件办结时间不超过60天，维权及信访案件满意度不低于90%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出1110.36万元，占本年支出合计的88.70%。与上年对比较少710.79万元，减少39.03%，主要原因分析为2020年比2019年减少了中央拨付玉溪市残疾人康复中心建设项目经费1200万，增加了市级残疾人康复中心建设项目款384.00万元、备战十二届残运会训练经费20.00万元、省残联聋儿（人工耳蜗）康复经费项目经费110.00万元，残疾人体育健身示范点尾款1.50万元，第十届全国残运会运动员输送单位奖2.00万元及第十届残疾人运动会奖金27.47万等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。 

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出1052.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍环境建设、玉溪市康复中心建设、残疾人生产经营扶持、残疾人就业培训、用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目支出，其中：归口管理的行政单位离退休支出37.06万元；事业单位离退休支出8.1万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出26.08万元；机关事业单位职业年金缴费支出3.75万元；行政运行支出315.14万元；残疾人康复支出385.06万元；残疾人就业和扶贫支出100.19万元；其他残疾人事业支出176.85万元。

9．卫生健康（类）支出26.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于人员医疗保险，其中：行政单位医疗支出11.15万元；事业单位医疗支出2.76万元；公务员医疗补助支出12.65万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出31.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.84%。主要用于人员住房公积金、购房补贴支出，其中：住房公积金31.15万元；购房补贴支出0.42万元。   

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为11.58万元，支出决算为7.62万元，完成预算的65.80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为6.48万元，完成预算的84.60%；公务接待费支出决算为1.13万元，完成预算的28.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少7.46万元，下降49.46%。其中：因公出国（境）费支出决算减少7.20万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.34万元，下降4.95%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长7.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定后车辆油费、过路费等减少；公务接待费略增是因为2020年增加了外地州来我市检查、考察学习的接待费，但“三公”经费支出决算总体比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出6.48万元，占85.11%；公务接待费支出1.13万元，占14.89%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.48万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出6.48万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展残疾人康复、慰问、调研、培训等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费1.13万元。其中：

国内接待费支出1.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次128人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展残疾人康复、慰问、调研、培训等工作发生的接待支出，产生了16次接待批次及接待了128人次。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会2020年机关运行经费支出101.31万元，与上年对比减少了3.66%,主要原因分析为全市残联工作会议费、第五届主席团第二次会议和残联系统干部业务培训费等2020年未支出。部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费、差旅费、“三公”经费、培训费、会议费、委托业务费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市残疾人联合会资产总额3743.05万元，其中，流动资产41.89万元，固定资产45.46万元，对外投资及有价证券 0万元，在建工程3652.83万元，无形资产2.12万元，其他资产0.75万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加362.56万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值13.75万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额13.07万元，其中：政府采购货物支出13.07万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表19）。

（一）、预算绩效管理工作开展情况。

为加强预算绩效管理，落实支出责任，提高财政资金的使用效益，根据中央、省、市预算绩效管理要求，我会领导高度重视，安排了专人负责绩效工作，及相关项目科室配合绩效填报、核查准备工作，现将开展2020年绩效管理工作情况总结如下：

玉溪市残疾人联合会按照市财政局要求以2020年1-6月为实施周期，以2020年6月30日为评价基准日，开展绩效跟踪。并在7月开展预算资金绩效跟踪，于7月20日前完成预算标准化平台上绩效跟踪表格的填写和审核。

为做好玉溪市残疾人联合会2020年度预算资金绩效自评工作，制定了《玉溪市残疾人联合会2020年预算资金绩效自评工作方案》，成立了以党组成员、副理事长李媛美同志为组长，办公室主任张莉、宣传文体维权科科长杨万平、康复科科长项峰、教育就业科科长吴向阳、残疾人就业服务中心主任喻子群、残疾人就业服务中心工作人员黄丹阳为组员的绩效自评工作领导小组。4月13日召开领导小组工作会议，传达学习相关文件精神，安排布置绩效自评工作。4月18日前各责任科室中心进入系统完成填报。4月19日，绩效自评工作领导小组对各科室中心上报的绩效自评进行评价，并进行反馈，各责任科室中心就反馈意见进行修改完善。4月20日前财务室汇总整理上报。

（二）、部门整体支出自评结果

2020年全市残疾人工作推进有力，成效明显，亮点多。残疾人就业方面：贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收。残疾人康复工作方面：以上一年度全国残疾人基本服务状况和需求信息动态更新数据为基数，确定全市全年度有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例，并逐年提高。残疾人宣传，慰问、实用技术培训、信访解困工作方面：电视、报纸等宣传残疾人事业，丰富残疾人的文化生活；培养残疾人体育、艺术人才；协助开设手语新闻栏目，引导社会关注无障碍沟通，关爱听障人群；开展好“全国助残日”活动慰问400户，促进精神文明建设，建立社会和谐环境，让残疾人走出家庭融入社会，共享社会文明成果。春节走访慰50户，每户500.00元。通过扶持达到提高农村贫困残疾人实用技术和技能，提高残疾人生产、经营，改善残疾人生产、生活状况，加快残疾人脱贫步伐，共同全面建成小康社会。化解残疾人矛盾，解决来信来访残疾人的临时救助，做好法律服务协调维护残疾人合法权益。其他残疾人事业方面：为584名基层专职委员补助工资，组织五个专门协会分别开展了红歌联唱、拔河比赛、游戏互动、歌唱祖国、棋牌比赛、看无障碍电影等活动7场。玉溪市残疾人康复中心建设工作：玉溪市残疾人康复中心建设项目规划用地10067平方米（15.1亩）。根据《残疾人康复机构建设标准》(建标165-2013号)等相关建设标准及技术规范的规定，玉溪市有各类残疾人17.8万人，建设级别为二级，主要建设内容包括急诊部、门诊部、住院部、康复部,设置床位为120个。力争2020年底前建成，并投入使用。我们也清醒地认识到存在的问题：当前残疾人仍然是最困难的社会群体之一，残疾人事业仍然是全面建成小康社会的一块“短板”，全市残疾人整体生活水平落后于社会平均水平的状况并未得到根本改变。原因分析为残疾人社会保障水平低；残疾人专职委员待遇低、能力素质不能适应新时代残疾人事业发展的新要求、残保金使用率低、县区财政专项资金到位率低等，下一步措施为积极与财政沟通，争取上级资金，加大财政拨款，提高残疾人社会保障水平，提高残疾人专职委员待遇和能力素质，提高残保金使用率，提高县区财政专项资金到位率。做好新形势下残疾人工作任务仍十分艰巨。

（三）、部门决算中项目支出自评结果

1.项目一残疾人就业培训项目绩效情况:贯彻落实残疾人就业各项政策，以就业需求为导向，以提升残疾人就业创业能力为重点，通过培训和项目扶持，促进残疾人及其家庭实现就业增收，2020年残疾人就业培训1612人，其中市级112人，参加省级单项职业技能竞赛6个项目共12人参与。存在问题及原因分析：培训和扶持经费过少，难于满足残疾人对各种技能培训的需求，促进就业进度缓慢。下一步措施：加大培训资金投入，增加培训项目，让更多残疾人学有所长，促进就业。

2.项目二超比例安排残疾人就业奖励项目绩效情况:市本级2019年超比例安排残疾人就业用人单位3个，超比例安排残疾人就业6人。存在问题及原因分析：增加经费投入，扩大奖励面，激励用人单位多安排残疾人就业。下一步的建议措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大奖励面，激励用人单位多安排残疾人就业。

3.项目三残疾人宣传文体及节日慰问项目绩效情况：宣传报道提高助残社会氛围，开展助残日慰问，完成报纸宣传4版、电视宣传报道数30条、助残日慰问人数40人、组织残疾人训练参加选拔300人，参加集训80人，残疾人社会参与度得到提高。完成全国第十届残运会玉溪籍残疾人运动员奖金发放。存在问题及下一步措施：加大残疾人事业宣传经费的投入力度，建立本级残疾人宣传专项经费，用于日常宣传，制作宣传标语，开展宣传活动。

4.项目四春节走访慰问贫困残疾人项目绩效情况：根据《玉溪市人民政府残疾人工作委员会关于印发玉溪市“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要通知》（玉残工委〔2017〕3号）要求。进一步倡导扶残助残，更加关心残疾人、关注残疾人事业，营造全社会助残氛围，让贫困残疾人过上一个欢乐祥和的春节，春节走访慰问50户，每户500.00元。

5.项目五残疾人康复项目绩效情况：贯彻落实残疾人康复各项政策，到2020年底，为有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例达80%以上。存在问题及原因分析：1、康复经费不足，残疾人得不到全覆盖；2、机构水平有限，残疾人康复效果不佳。建议：1、中国残联、省残联加大康复培训力度，提高定点机构人员的能力水平；2、放宽儿童年龄，确保儿童康复的连续性。

6.项目六经财政审核政府领导批准用于残疾人事业项目绩效情况：组织市级盲协、聋协、肢协、智力残疾亲友会及精神残疾亲友会5个协会开展协会活动5次，进一步增强了协会凝聚力。对新搬迁的办公室房屋老旧,漏水严重等问题进行了修缮，保障了机关正常办公。存在问题及原因分析：专门协会活动因残疾人残情障碍,不宜按要求办自助餐。下一步措施及建议：对残疾人协会活动在组织方式上允许特事特办,结合残疾人实际情况组织开展。

7.项目七玉溪市残疾人康复中心建设项目绩效情况：于2020年5月29日正式取得施工许可证，目前项目已于12月9日主体封顶，已完成内外墙所有砌体及抹灰工程，完成屋面防水，现阶段进行内墙腻子粉施工，外墙漆班组于4月22日进场，正在同步进行施工。外架拆除、外墙底漆工程计划于4月30日之前完成。存在问题及原因分析：项目总体建设资金不到位。目前，市残疾人康复中心建设项目中央专项建设资金1200.00万元拨付到位，市政府研究同意市级残保金每年安排800万元用于康复中心建设和还本付息。下一步措施及建议：及时拨付市级配套资金。

8.项目八第二批残疾人就业保障金专项资金项目绩效情况：2020年残疾人职业技能培训60人，残疾人职业技能培训培训期数2期，实名制管理系统管理人员培训69人，按比例就业年度审核系统管理人员培训60人，残疾人就业服务机构规范化建设1个。存在问题及原因分析：残疾人按比例就业难以全面突破，集中就业依然在下滑，创业困难重重；高校残疾人毕业生在逐年递增，聋哑人、视力残疾人就业渠道窄，辅助性就业刚起步，精神和智力残疾人极难就业，农村贫困残疾人脱贫攻坚任务艰巨，残疾人就业层次较低，稳定性较差，就业服务需求得不到满足，残疾人就业形式将更加严峻。下一步措施：一是不断完善残疾人就业服务机构建设，从服务机构人员素质和服务机构硬件设施建设等方面提升服务残疾人的综合能力；二是组织开展免费的职业指导、职业介绍和职业培训，为残疾人就业和用人单位招用残疾人提供服务和帮助；三是采取多种扶持政策多渠道促进残疾人就业创业。

9.项目九盲人就业与培训项目省级残保金补助项目绩效情况：根据云南省残联的要求，对51名盲人进行按摩技能培训，项目完成率100%，培训合格率98%，并达到70%的就业率。 通过培训使盲人掌握1-2门技能，盲人就业水平有所提高，以培训扩大就业,以就业促进增收, 千方百计促进盲人及其家庭就业增收,盲人就业状况明显改善,就业渠道不断拓宽,就业规模稳步扩大，助盲脱贫。存在问题及原因分析：培训和扶持经费过少，难于满足残疾人对各种技能培训的需求，促进就业进度缓慢。下一步的建议措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算。

10.项目十2020年省级残疾人维权及信访解困项目绩效情况：加强对残疾人维权及信访残疾人的保障和救助，做好维权及信访困难残疾人矛盾问题化解和解困工作。残疾人涉法维权、信访案件年度办结率不低于90%，案件办结时间不超过60天，维权及信访案件满意度不低于90%。存在问题及原因分析：信访临时救助资金不足。下一步建议及措施：积极与财政沟通，反馈问题，争取上级资金，增加年初预算，加大经费投入，扩大救助面。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、残保金：为保障残疾人权益，由未按规定安排残疾人就业的机关、团体、企业、事业单位和民办非企业单位缴纳的资金。

二、一般公共预算收入：是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。 

三、一般公共预算支出：是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、 教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。 

四、“三公经费”预算数：是指各部门从年初预算安排用于因公出 国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。 

五、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

 监督索引号53040000576201111