玉溪市网络应急中心2020年度

部门决算

目录

第一部分  玉溪市网络应急中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市网络应急中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责参与全市网络与信息安全事务工作，协助开展重大网络与信息安全事件应急处置；负责全市网络与信息安全综合监测预警体系建设与运行，汇总、研判、通报网络与信息安全态势，发布预警信息，指导全市网络安全重点单位实施防范措施；组织开展应急技术培训、应急演练及事件评估工作；负责全市各类网络与信息安全应急资源和设备的信息管理，关键信息基础设施保护，云计算中心（政务云）运维、安全保障等；开展网络与信息安全典型事件抑制手段、网络公害防范等共性技术及专用技术的研究与储备；负责党委政府网络运维，承担信息化技支撑和服务工作；负责指挥政务系统、全市视频会议、OA系统应用管理、政府门户网站等全市性党政信息系统和平台的运维工作；负责电子政务外网的运维与管理；负责全市政务信息资源共享交换平台的运维和数据安全。负责指导、受理、协助处置全市互联网违法和不良信息的举报，做好网络安全日常应急值守。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.电子政务外网建设和运维

所有专线覆盖单位已经开通统一互联网出口，玉溪市级参与考核的66家单位已经全部开通统一互联网出口；为了满足带宽要求，玉溪市级、通海、新平、江川、元江对互联网出口带宽进行了扩容，扩容完成后各区县的出口带宽分别为：玉溪市级8600M、新平2000M、江川1800M、元江1100M、通海1900M、峨山1200M；完成全市592台政务外网接入路由器的静态路由优化工作；按照资产管理原则和职责，本着谁使用、谁管理、谁负责的原则，遵照相关规定，我中心将布置在玉溪市各县（市、区）的玉溪市网上政务、协同办公系统项目国有资产进行无偿划转；为了满足学校、医院等事业单位接入电子政务外网的需求，2020年继续做好VPDN等作为专线接入外的辅助接入方式的运维管理工作。

2.网络安全

（1）落实主体责任，保障网络安全：一是不断推动网络安全工作的制度化和规范化；二是建立健全网络安全通报机制；（2）专项整治排查：提升防范水平：一是积极开展信息安全等级保护工作自查；二是对重要业务系统进行专项安全检测；（3）开展应急演练，提升应急处置能力按照《玉溪市电子政务外网网络安全应急预案》开展玉溪市电子政务网络安全应急演练，消除玉溪市党政机关和重要企事业单位的网络安全层次问题、隐患：（4）编制智慧政务运维保障服务实施方案：参与编制智慧政务运维保障服务实施方案，制定运维目标是在未来三年，通过升级、完善智慧政务系统，提升运维服务能力，保障全市智慧政务的安全、高效、可靠运转，切实服务好全市党政机关的智慧政务应用。

3.玉溪市智慧政务协同办公系统（OA系统）

（1）深化OA系统推广使用，持续做好运维管理；（2）完善OA系统功能应用，提高办公效率；（3）迁移老OA数据，保障历史文件安全可查；（4）优化政务系统短信发送方式，节约短信资源。

4、玉溪市人民政府网站群

玉溪市人民政府网站群运行稳定，未发生任何网络安全事件。按要求配合市政务公开办完成玉溪市人民政府门户网站新版信息公开、新版栏目建设和上线工作。2020年截至10月底，玉溪市人民政府网发布数据3495条，各县（市、区）政府网发布数据计11318条；市级信息公开发布数据5746条，各县（市、区）信息公开累计发布数据46622条。

5、电子政务视频会议

为保障疫情防控的要求，年初我办经过对移动云视讯、小鱼易连、WeLink、叮叮等多款移动端视频会议软件软件进行综合测试和比较之后，结合我市实际确定在全市党政机关推广试用WeLink移动端视频会议系统，让其效力于我市疫情防控和复工复产工作。2020年全市党政机关由我办支撑保障的视频会议共有778场次，其中在移动端召开的视频会议就有513场次，传统视频会议场次215场次，移动端视频会议召开场次占到了全年视频会议场次的66%。

6、政务云

本年度共为19个项目新开通政务云资源，累计新增云主机123台，CPU1114核,云硬盘66.77T。2月组织开展了华为政务云资源梳理工作，对各信息系统政务云资源使用情况统计结果进行分析，对存在资源闲置的项目提出资源调整方案并配合使用单位进行处理。最终对8个项目的政务云资源进行调整，其中关停1个项目的闲置资源。为确保政务云资源的合理使用，按照《政务云管理办法（试行）》规定，今年共组织政务云资源专家评审会两次，累计评审了31个新增或资源扩容的项目进行评审。

7、其他

开展市级党政部门信息化发展及网络安全保障体系建设调研工作，完成市级党政部门信息化发展调研报告并进一步征求意见加以完善。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市网络应急中心2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单1个。分别是：

1．玉溪市网络应急中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市网络应急中心2020年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人，事业工勤人员1人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员0人，事业工勤人员1人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

 备注说明：

1.玉溪市网络应急中心没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

 2.玉溪市网络应急中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

1. 2020年度部门决算情况说明

    

    一、收入决算情况说明

玉溪市网络应急中心2020年度收入合计265.71万元。其中：财政拨款收入265.71万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少1.15万元，减幅为0.43%，原因是机关事业单位基本养老保险缴费费率降低。

二、支出决算情况说明

玉溪市网络应急中心2020年度支出合计265.71万元。其中：基本支出265.71万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加4.80万元，增幅为1.84%，原因是单位职工正常岗位、薪级变动晋升，工资薪金增加，住房公积金增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市网络应急中心机构正常运转的日常支出265.71万元。与上年对比增加4.80万元，增幅为1.84%，主要原因是单位职工正常岗位、薪级变动晋升，工资薪金增加、住房公积金增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出229.60万元，占基本支出的86.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费36.11万元，占基本支出的13.59%。人均公用1.17万元。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市网络应急中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。与上年对比无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市网络应急中心2020年度一般公共预算财政拨款支出265.71万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加4.80万元，增幅为1.84%，主要原因是单位职工正常岗位、薪级变动晋升，工资薪金增加，住房公积金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出213.04万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.18%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出、公用经费支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出17.37万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.54%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9．卫生健康（类）支出13.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.26%。主要用于职工事业单位医疗和公务员医疗补助。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出21.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.02%。主要用于职工住房公积金和购房补贴；

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市网络应急中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公出国（境）费和公务用车运行维护费0.00万元，与上年一致；公务接待费比上年减少0.11万元，下降100.00%，因2020年无公务接待活动支出，受本年新冠疫情影响公务接待低至零次。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.11万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年一致；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年一致；公务接待费支出决算减少0.11万元，下降100.00%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因2020年我单位无公车且无公务接待活动支出，受本年新冠疫情影响公务接待低至零次。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

1.  其他重要事项及相关口径情况说明

    

    一、机关运行经费支出情况

玉溪市网络应急中心2020年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无差异。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市网络应急中心资产总额2.23万元，其中，流动资产0.05万元，固定资产2.17万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.56万元，其中固定资产增加1.85万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额1.95万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

2020年我部门无项目，无项目支出自评。

（二）部门整体支出自评结果

我部门为二级预算单位，无部门整体支出自评。

（三）部门决算中项目支出自评结果

2020年我部门无项目，无项目支出自评。

（四）部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市网络应急中心表.xls